附件1

镇康县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 镇康县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

镇康县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县人民检察院是国家法律监督机关，其主要任务是依法行使法律监督职能。主要职责：服从中共镇康县委和临沧市人民检察院的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策，依法办案、公正司法，完成中共镇康县委和临沧市人民检察院部署的工作任务。对镇康县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合镇康实际，部署检察工作任务。依法对所管辖的刑事犯罪案件审查逮捕、审查起诉。依法办理民事、行政、公益诉讼等检察工作。依法对刑事诉讼实行法律监督。对公安机关侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动实行监督；对看守所的执法活动是否合法进行监督。开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。受理公民控告、申诉和举报。开展检察技术工作。抓好检察机关思想政治工作和队伍建设。依法开展检察外事工作。做好其他应由检察院承办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和1个派出机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和派驻勐捧检察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，锚定省委“3815”战略发展目标，聚焦市委“打造绿色经济高地、双向开放枢纽、兴边富民样板”部署和县委“两区一城”发展定位，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，持续推进习近平法治思想的检察实践，自觉服务全县工作大局。一是强化思想引领，筑牢政治忠诚。二是发挥检察职能，服务经济社会高质量发展。三是做实检察为民，保障民生福祉。四是强化法律监督，维护执法司法公正。五是加强自身建设，夯实发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制34人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,974,569.86元，其中：一般公共预算9,399,587.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,574,982.68元。

与上年对比增加421,615.98元，增长3.99%。主要原因分析：工资调标，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,399,587.18元，其中：本年收入9,380,737.73元，上年结转收入18,849.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,380,737.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加591,115.98元，增长6.71%。主要原因分析：工资调标，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,974,569.86元。财政拨款安排支出9,399,587.18元，其中：基本支出8,710,737.73元，与上年对比增加602,266.53元，增长7.43%，主要原因分析：工资调标，人员经费增加。项目支出688,849.45元，与上年对比减少11,150.55元，下降1.59%，主要原因分析：2026年无其他人员支出项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,299,223.14元，主要用于工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,264,849.45元，主要用于聘用制书记员补助经费支出、物业管理服务支出及检察业务工作方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出724,455.31元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,168.20元，主要用于其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗321,477.04元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助180,734.11元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,251.80元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589,428.13元，主要用于住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额565,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算565,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,900.00元，较上年减少15,000.00元，下降9.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年、2026年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

镇康县人民检察院2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因：按照“三公”经费预算管理“只减不增”的要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为140,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2025年、2026年公务用车购置及运行维护费预算均为140,900.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费预算绩效目标

贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革。一是开展法治进校园宣传次数不少于10次；二是绿化、卫生保洁达标率95%以上；三是水电故障抢修及时率90%以上；四是未成年人帮教率90%以上；五是节能减排达标率达100%；六是维持日常运转保障率达100%；七是干警对综合保障服务的满意度90%以上；八是检察工作报告满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民检察院2026年机关运行经费安排1,086,961.04元，与上年对比增加21,018.73元，增长1.97%，主要原因分析：基本工资调标，按工资总额计提的工会经费和福利费增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县人民检察院2026年委托业务费安排108,849.45元，与上年对比增加18,849.45元，增长20.94%。主要原因分析：2026年委托业务费结转18,849.45元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，镇康县人民检察院资产总额12,571,777.22元，其中，流动资产435,871.15元，固定资产11,885,364.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250,541.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少194,247.75元，其中固定资产减少268,456.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产716.29平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

镇康县人民检察院预算公开目录附表.pdf